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Aprendé a usar Odoo — Guía rápida

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Facturación de compras

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🛒 Módulo 4 · Lección 4 de 5

Facturación de compras

Registrá y gestioná las facturas de tus proveedores para mantener las cuentas al día.

⏱ 10 min 📶 Intermedio 🎯 Contabilidad / Compras
🎯 Al finalizar esta lección vas a poder: Generar facturas de proveedor desde una OC recibida, registrar el pago y consultar el estado de deuda con cada proveedor.

📄 Del recibo a la factura

Una vez validada la recepción, el proveedor te enviará su factura. En Odoo podés registrarla directamente desde la OC para que todo quede vinculado.

ℹ️En Odoo, las facturas de proveedor se llaman "Facturas de proveedor" o Bills. No confundas con las facturas de venta a clientes.

🔧 Pasos para registrar la factura

1
Abrir la OC recibida
Ingresá a la OC en estado "Recibido" y hacé clic en el botón Crear factura.
2
Verificar los datos de la factura
Odoo pre-completa las líneas con los productos recibidos. Verificá el número de factura del proveedor, la fecha y el importe total.
3
Ingresar el número de factura
En el campo Ref. de la factura del proveedor, ingresá el número que figura en el documento físico (ej: 0001-00012345).
4
Confirmar la factura
Hacé clic en Confirmar. La factura queda en estado "Publicado" y genera el asiento contable automáticamente.
5
Registrar el pago
Cuando pagás la factura, hacé clic en Registrar pago, elegí el diario (banco o caja) y confirmá.
aliare.com.ar/odoo/accounting/vendor-bills/88
Mi Empresa
A
Registrar pago
Restablecer a borrador
● Publicado — En fecha de vencimiento: 30/07/2024
Proveedor
Textil SA
Ref. factura proveedor
0001-00012345
Fecha factura
20/06/2024
Vencimiento
30/07/2024
Total: $135.000
💡Si pagás en cuotas, podés dividir la factura usando los términos de pago. Odoo registrará cada vencimiento por separado.

📊 Estados de una factura de proveedor

Estado Significado Acción posible
BorradorSin confirmar, editableConfirmar o descartar
PublicadoConfirmada, pendiente de pagoRegistrar pago
En pagoPago registrado, sin conciliarConciliar con extracto bancario
PagadoTotalmente saldada—
⚠️No confirmés una factura sin verificar el número y el monto. Una vez confirmada, no podés editarla (debés restablecerla a borrador).
✅ Resumen de esta lección
✓Las facturas de proveedor se generan desde la OC con el botón "Crear factura".
✓Siempre ingresá el número de factura del proveedor para la trazabilidad.
✓Al confirmar se genera el asiento contable automáticamente.
✓El pago se registra con "Registrar pago" y puede ser total o parcial.
¿Necesitás ayuda? Te asesoramos en la configuración contable para compras. 📲 WhatsApp 🎫 Abrir ticket


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